На апрельском совете важнейшей темой стал вопрос о бюджете. Проректор по экономике и развитию П.М. ВЧЕРАШНИЙ вначале рассказал об исполнении бюджета-2015, а затем — об основных параметрах бюджета 2016 года. И тот, и этот периоды имеют равное значение, поскольку прошлый год во многом определяет текущий.

2015

Несмотря на ряд негативных факторов, влиявших на финансовую политику в 2015 году (например, рост цен в связи с курсом валют, увеличение напряжённости бюджета, снижение инновационной активности экономики), для СФУ он был скорее удачен. Ключевым событием стало, конечно, попадание в программу «5-100». По ряду направлений мы получили дополнительное финансирование из федерального бюджета, в том числе: 20,5 млн рублей — налог на имущество; 22,3 млн — стипендиальное обеспечение учащихся; 30 млн — капитальный ремонт; 120 млн — приобретение оборудования и 149,2 млн — увеличение субсидии на государственное задание Минобрнауки России (диаграмма 1).

Почти по всем статьям о приносящей доход деятельности наблюдался прирост, хотя и не такой, как планировался (диаграмма 2).

К сожалению, сохраняется динамика уменьшения поступлений по НИР. В частности, структура доходов по НИР в головном вузе выглядит так: 2015 г. — 486,2 млн рублей; 2014 — 533,9; 2013 — 550,1.

Но вообще с финансовыми потерями и приростами не всё так просто. Допустим, хотя мы отказались сдавать в аренду нашу столовую (центр студенческого питания) и на этом потеряли, с точки зрения качества и цены блюд — выиграли. А вот, например, значительный рост дополнительных стипендий урезает возможности оказания материальной помощи студентам, и этим процессом надо пытаться как-то управлять.

Расходы университета по значимым направлениям были выдержаны примерно в равных пропорциях: на стратегические проекты в образовании (экспорт образовательных услуг, сетевое взаимодействие, электронное обучение, инженерное образование) — 29,8 млн рублей; на спорт — 22,5 млн; на воспитательную работу — 24,8 млн; на социальные обязательства (оздоровление в профилакториях, на базах отдыха, материальная поддержка и др.) — 24,7 млн.

Все эти вложения принесли ощутимые результаты. Вот лишь несколько показателей:

>> Проведено 290 спортивно-массовых мероприятий, охват более 25 000 участников; 1 место по организации спортивно-массовой работы среди университетов страны;

>> более 200 творческих коллективов, 26 студенческих отрядов, донорское и волонтёрское движения (стоит отметить, что многие вузы поддерживают только собственные команды КВН);

>> 1 654 сотрудника и студента посетили летние базы отдыха; 1 место по социальной работе среди вузов края и 5 место в стране;

>> обеспеченность иногородних студентов общежитиями после открытия микрорайона «Вузовский» составила 82%.

Серьёзные усилия пришлось приложить руководству университета и для того, чтобы сохранить уровень социальных выплат и обеспечить рост доходов преподавателей. Стоит сразу отметить, что приведённые ниже данные вызвали вопросы у членов учёного совета: откуда такие цифры? Проректор подчеркнул, что методика подсчёта доходов — общеминистерская, она включает все доходы, а не только зарплату, и учитывает то, что потом отчисляется на налоги. Например, выплаты по ЕСН и эффективному контракту составили 58,1 млн руб. (+8,7 млн по сравнению с 2014 г.). Средняя сумма доходов сотрудников в СФУ в 2015 г. составила 48667. Около 300 человек из числа ППС в университете получают менее 20 тысяч.

2016

В 2016 году основными факторами, определяющими деятельность университета, станут обязательства по исполнению мероприятий дорожной карты Программы повышения конкурентоспособности и подготовка к проведению Универсиады 2019 года.

Особенностями бюджетной политики университета в 2016 году П.М. Вчерашний также назвал перераспределение средств от приносящей доход деятельности: нормативы институтов будут уменьшены в связи с изменением порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Вообще, текущий год будет непростым. Например, требуется резервирование средств для возможного софинансирования Программы повышения международной конкурентоспособности. Ожидается резкое снижение доходов по программам заочной формы обучения. При этом нужно сделать всё для выполнения условий коллективного договора, сохранения уровня расходов на культурно-массовую, спортивную работу и оздоровление.

Для снижения рисков предлагается обратить особое внимание на усиление мер по сохранению контингента обучающихся (как только вуз теряет более 10% обучающихся, учредитель делает корректировку субсидий уже в текущем году) и, с другой стороны, ограничить рост численности работников.

Плановый объём доходов бюджета-2016 выглядит так:

Хотя в целом ожидается рост бюджета, уменьшение планируется по статьям «образование» (минус 131,4 млн) и «мероприятия МОН» (минус 120 млн). Т.е. государство уменьшает своё задание и на реализацию образовательных программ, и на НИР.

Поскольку численность студентов, обучающихся по договорам, снижается последние годы (2014 г. — 10260 чел., 2015 г. — 9354, 2016 г. — 8463), показатели динамики доходов от оказания платных образовательных услуг также снизятся (2015 г. — 592,4 млн, 2016 г. — 580 млн).

В связи с уменьшением численности студентов в 2016 году снизятся объёмы академической стипендии. Зато серьёзно вырастут стипендии нуждающимся студентам 1-2 курса.

В области оплаты труда СФУ намерен выполнить все свои обязательства:

>> Отношение среднемесячной заработной платы ППС к среднемесячной начисленной заработной плате в регионе составит 150%;

>> 51,3 тыс. рублей — планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала на 2016 год;

>> 18 тыс. рублей — минимальная среднемесячная заработная плата НПР, работающего на полную ставку;

На квартальные выплаты малообеспеченным категориям НПР (три выплаты) будет выделено 30 млн руб.; выплаты ППС к 1 сентября составят 40 млн руб.

Расходы по всем значимым направлениям предусмотрены в несколько меньшем объёме: финансирование стратегических образовательных проектов — 18, 4 млн; мероприятия управления молодёжной политики — 18,56 млн, спортивно-массовая и оздоровительная работа — 19,4 млн.

Большой рост бюджета 2016 года произойдёт благодаря серьёзным инвестициям в капитальное строительство. Распределятся они следующим образом:

— Проектные работы по аварийному корпусу № 14 — 55,0 млн руб.

— Объекты Деревни Универсиады:

>> Жилой комплекс «Перья» (3 очереди) — 764,6 млн руб.

>> Жилой комплекс «Университетский» (1-я очередь) — 554,2 млн руб.

>> Многофункциональный комплекс — 304,6 млн руб.

>> Медицинский центр в Деревне Универсиады — 200,0 млн руб.

>> Окончание финансирования Общественного центра — 49,4 млн руб.

Соб. инф.